天津ISO27001认证的具体流程

发布：中祥认证

2025-12-24

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　　天津 ISO27001 认证遵循 “准备 — 建体系 — 内审评审 — 外审整改 — 获证维护” 的全流程，核心是体系运行满 3 个月 + 完成内审 / 管理评审，再经两阶段外审与整改获证，证书有效期 3 年。以下是天津地区可直接落地的详细步骤：

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　　一、前期准备

　　组建团队与培训

　　任命管理者代表(建议副总级)，组建 IT、安全、合规跨部门项目组;培养 2 名以上内审员，开展全员标准宣贯与专项培训。

　　明确认证范围(覆盖部门、业务、系统，建议一次覆盖核心业务)，完成现状差距分析并输出《差距报告》。

　　风险评估与范围界定

　　梳理信息资产清单，用 “资产 — 威胁 — 脆弱性” 模型做风险评估，划分风险等级并制定处置计划。

　　确定体系边界与范围说明文件，为文件编写与后续审核定基准。

　　二、体系建立与运行

　　文件体系搭建

　　编写四级文件：信息安全手册(含方针、目标)、程序文件(如风险评估、访问控制、应急响应等)、作业指导书、记录表单，配套 SoA(适用性声明)。

　　确保文件贴合天津行业监管要求(如金融、医疗、跨境电商的数据合规与云安全)。

　　控制措施落地与运行

　　按风险处置计划部署控制措施(如权限管控、数据加密、日志审计、物理安全等)，开展全员安全意识培训并留痕。

　　体系发布后持续运行≥3 个月，保留完整记录(访问日志、培训记录、事件处置记录等)。

　　内部审核与管理评审

　　内审：制定计划、组建内审组，完成全覆盖审核，出具内审报告并整改问题，形成闭环。

　　管理评审：最高管理者主持，评审体系有效性、适宜性，输出评审报告与改进决议，为外审铺垫。

　　三、认证申请与外部审核

　　提交申请

　　提交材料：申请书、营业执照、体系文件(手册、程序、SoA)、3 个月运行记录、内审 / 管理评审报告、行业资质(如等保备案、医疗资质等)。

　　两阶段外审(核心环节)

　　| 第一阶段(文件审核) | 审查文件完整性、符合性，评估体系策划有效性，提出文件修改意见 | 按审核意见快速修订文件，确保覆盖标准条款 |

　　| 第二阶段(现场审核) | 首次会议→现场巡查→员工访谈→文件抽查→末次会议，验证控制措施落地与记录真实性 | 管理层出席首末次会议，确保现场合规、记录可追溯，员工熟悉岗位要求 |

　　不符合项整改

　　轻微不符合：1-2 周内整改并提交佐证(照片、记录等);严重不符合：制定整改计划(原因 — 措施 — 验证)，可能需现场复查。

　　整改完成后提交认证机构，审核通过进入发证流程。

　　四、获证与长期维护(3 年周期)

　　证书获取

　　审核通过后约 1-2 周内获证，证书有效期 3 年，全国 / 国际互认，可用于招投标、合规证明。

　　监督与再认证

　　年度监督：每年 1 次，未通过将暂停证书。

　　再认证：到期前 3 个月申请，全面复审，逾期未办证书可能撤销。

　　五、天津企业关键注意事项

　　体系运行必须满 3 个月，内审 / 管理评审是外审前提，缺一不可。

　　优先走整合认证(如 ISO27001+9001)，可节省 30%+ 成本，叠加补贴更划算。

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