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ISO双信息认证刘老师：199-0343-9240
适合吉林省软件、系统集成、IT 运维、数字化服务商;分为【认证申请基础资料】【体系核心文件】【3 个月试运行台账(审核重中之重)】【内审 & 管理评审资料】【取证后申领吉林省补贴附加材料】。
重要提示：如同时申报 ISO27001，两套体系可共用培训、组织架构、内审、管理评审资料，减少重复工作量。
一、基础资质申请资料(提交认证机构受理)
营业执照扫描件(加盖公章，吉林省内独立法人)
法人身份证正反面复印件
企业简介、组织架构图、IT 部门岗位职责说明
管理者代表任命书(体系对接负责人)
认证申请表、认证合同、保密承诺书(认证机构标准模板)
认证范围说明：清晰写明本次认证覆盖的 IT 服务业务、服务场所
经营场地证明(租赁合同 / 产权证明)
可选补充：软件企业证书、软著、IT 相关项目合同;IDC、云服务商按需提供相关行业资质
二、体系核心受控文件(一级、二级、三级文件)
《信息技术服务管理手册》(一级文件)，包含服务管理方针、量化服务目标、体系边界
全套程序文件(覆盖 ISO20000 核心流程)
服务级别管理程序
事件管理程序、问题管理程序
变更管理、发布管理程序
配置管理程序
业务关系管理、供方(外包服务商)管理程序
服务连续性与可用性管理程序
文件控制、记录控制、内部审核、纠正改进程序
配套支撑文件
IT 服务目录、内部 / 对外 SLA 服务级别协议
运维作业指导书、机房管理规范、应急预案
文件发布、修订、回收管控清单
三、体系试运行原始记录(硬性：连续完整运行≥3 个月)
审核员现场重点核查，不允许临时后补资料：
事件管理记录：IT 故障工单、受理、分派、处理、关闭全流程单据
问题管理记录：故障根因分析、预防改进方案、验证记录
变更 & 发布管理记录：变更申请、风险评估、审批、测试、上线、复盘记录
配置管理资料：软硬件资产配置清单、配置审计记录
SLA 达成统计报表、客户满意度调查、服务报告
IT 人员培训记录：ISO20000 标准培训、运维技能培训(签到、课件、考核)
机房巡检、系统备份、监控运维记录
外包服务商评估、考核、沟通记录
服务中断应急演练方案、演练报告
四、内审 + 管理评审全套资料(必备，缺一不可)
内部审核资料
内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项清单、整改方案 + 整改验证证据
管理评审资料(总经理主持)
管理评审计划、评审输入资料、会议签到、会议记录、正式管理评审报告、持续改进决议
五、现场审核备查辅助资料
网络拓扑图、机房布局图
员工保密协议、外包服务商保密协议
IT 服务连续性计划、灾难恢复预案
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