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辽宁三体系认证审核，统一执行 “申请受理→一阶段文审→二阶段现场审核→不符合整改→技术评审→发证” 六步，核心是两阶段审核必须间隔≥5 天，辽宁对环评、危废、职安记录查得更严。资讯老师：19903439240
一、审核前：申请受理与排期(约 1 周)
选机构：认监委备案、有辽宁资质的认证机构(本地机构更懂东北合规)。
提材料：营业执照、体系文件(手册 + 程序 + 作业文件)、内审 + 管理评审报告、环评 / 排污 / 危废 / 职安等合规材料。
合同缴费：机构评审通过后签约、缴费，提交审核计划至国家备案。
排期：确认一、二阶段审核时间，间隔≥5 天(新规硬性)。
二、第一阶段审核：文件审核
目的：查文件完整性、合规性，确认现场具备二阶段条件。
文件审查：三体系手册、程序文件、风险 / 机遇识别、环境因素 / 危险源清单、合规性评价、内审 / 管评报告。
辽宁重点：环评批复 + 验收、排污许可证、危废联单、职业病体检、特种设备年检、特种作业证。
输出：《一阶段报告》，列明问题;企业5–10 天内整改闭环，方可启动二阶段。
三、第二阶段审核：现场审核(3–5 天，三体系合并)
目的：验证体系实际运行有效性，占审核权重≥80%。
1. 首末次会议
首会：审核组 + 企业高管 + 各部门负责人，明确范围、计划、准则;最高管理者必须出席。
末会：通报审核结果，明确不符合项与整改要求。
2. 现场核查(辽宁重点)
质量(9001)：生产流程、设备校准、检验记录、客户投诉、不合格品控制。
环境(14001)：排污口合规、环保设施运行、危废分类 / 贮存 / 转移、应急演练、监测报告。
职安(45001)：消防通道、特种设备、劳保用品、职业危害告知、隐患排查、工伤记录。
3. 抽样与访谈
抽查3 个月以上运行记录(培训、检查、整改、生产 / 环保 / 安全台账)。
随机访谈管理层、部门主管、一线员工，验证体系落地而非仅文件。
4. 不符合项判定
严重不符合：体系系统性失效、重大缺项、违法违规(如无环评、重大安全隐患)→必须重审。
轻微不符合：个别条款执行不到位、记录瑕疵→限期整改。
四、不符合项整改(7–10 天，辽宁时效严)
企业按报告制定整改计划，明确责任人、措施、期限。
提交整改证据(更新文件、补充记录、现场照片、培训签到表等)。
审核员验证通过后，进入技术评审。
五、技术评审与发证(10–15 天)
审核组提交全套资料至机构技术委员会评审。
评审通过后，国家认监委备案，颁发三体系证书(有效期 3 年)。
证书可在国家官网查询，招投标有效。
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