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1. 前期准备阶段(1-2 周)：聚焦吉林特色安全风险识别
团队组建：任命管理者代表(建议安全 / 生产副总级)，组建跨部门项目组(安全、生产、人事、工会、一线作业部门)，必须包含员工代表(符合 ISO45001 员工参与要求)。
现状评估与风险识别：对照标准开展差距分析，重点识别吉林地域特色安全风险，形成《职业健康安全风险评估报告》：
通用风险：机械伤害、触电、高处坠落;
标准培训：组织核心人员参加 ISO45001 定制化培训，吉林本地机构(如邦德认证)会重点讲解冬季作业安全、冰雪场地应急处置等本地化内容，培训后培养至少 2 名持证内审员。
2. 体系建立与试运行阶段(4-8 周 + 3 个月运行)：融入吉林冬季安全管控要求
(1)文件体系搭建：三级架构，贴合吉林企业实际(避免照搬模板)
文件编制核心是将冬季安全管控、冰雪作业防护融入全流程，避免 “文件与实际两张皮”：
文件层级核心内容吉林企业定制优化重点
职业健康安全手册安全方针、目标、组织架构、职责分配融入 “保障冬季作业安全”“零工伤、零职业病”“冰雪场地安全无事故” 等本地化目标，明确工会与员工代表的安全监督职责
程序文件18 个核心程序(风险管控、隐患排查、安全培训、应急响应等)补充《冬季低温作业安全管理程序》《冰雪场地作业防护程序》《冷库作业安全管控程序》;增加《设备冬季防冻防裂检查程序》
作业指导书 + 记录表单岗位安全操作规范、特种作业指导、安全记录模板制定《冬季高空作业防滑指导书》《滑雪场缆车操作员安全规范》《化工管道冬季防冻巡检卡》;设计《冬季作业冻伤应急处理记录》《冰雪场地隐患排查记录表》
(2)体系试运行(≥3 个月，关键环节)：保留完整的吉林特色安全记录
严格按文件执行，重点完成吉林特色安全管控动作，并留存可追溯记录，为审核提供依据：
全员安全培训：覆盖冬季作业安全、冰雪防护、冻伤 / 一氧化碳中毒急救等内容，新员工必须岗前培训;
隐患排查治理：每周开展冬季专项隐患排查(如设备防冻、场地除雪防滑、冷库通风)，建立 “排查 - 整改 - 验证” 闭环;
应急演练：至少开展 1 次冬季特色应急演练，保留演练视频、记录;
员工健康监测：对户外作业、冷库作业、化工接触性岗位员工开展定期体检，建立职业病监护档案。
内审与管理评审：试运行 2-3 个月后，由持证内审员开展全覆盖内审，整改问题;最高管理者主持管理评审，评估体系有效性，明确冬季安全管控改进方向。
3. 认证申请与审核阶段(3-4 周)：选择吉林本地双资质机构，高效通过审核
(1)提交申请材料：额外附吉林特色安全文件
基础材料：认证申请书、营业执照、安全生产许可证(高危行业)、特种作业人员证书;
体系文件：职业健康安全手册、程序文件、风险评估报告(含吉林特色风险);
运行证据：内审报告、管理评审报告、3 个月安全运行记录(含冬季安全培训、应急演练记录);
吉林特色材料：《冬季低温作业安全管控方案》、近 1 年无安全事故证明、企业信用报告。
(2)两阶段现场审核：吉林企业重点准备冬季安全管控证据
审核阶段时长核心审核内容吉林企业应对要点
第一阶段(文件审核)1-2 天审查文件符合性、风险识别完整性、冬季安全管控方案合理性突出吉林特色风险的管控措施，如冰雪场地防滑、设备防冻的具体流程
第二阶段(现场审核)2-3 天现场核查安全设施、作业流程、员工操作;抽查记录;访谈员工 / 员工代表;验证应急能力1. 展示冬季作业防护物资(防寒服、防冻膏、急救箱);2. 提供冰雪场地除雪防滑、设备防冻巡检的完整记录;3. 安排员工代表配合访谈，证明员工参与安全管理
(3)不符合项整改：1 周内完成，重点针对吉林特色问题
轻微不符合：1 周内提交书面整改证据(如补充冬季巡检记录、修订防滑作业指导书);
严重不符合：制定详细整改计划(原因分析→整改措施→责任人→时间节点→验证证据)，必要时接受现场复查(吉林企业常见严重问题：冬季安全演练未开展、特种作业人员无证上岗)。
4. 获证与维护阶段(3 年周期)：常态化管控冬季安全风险
证书获取：整改通过后 1-2 周拿证，证书可在官网查询
年度监督审核：每年 1 次，未达标将暂停证书。
再认证：证书到期前 3 个月申请，全面复审。
体系持续改进：结合吉林应急管理局最新政策(如冬季作业安全新规)、企业业务变化，每年更新风险评估报告，优化冬季安全管控流程。
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